Fakturor till Sandvikens kommun

Här får du som är leverantör information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Sandviken kommun.

Elektroniska fakturor

Sandvikens kommun arbetar aktivt för att öka användningen av elektroniska fakturor. Användningen av e-fakturor hjälper till att göra fakturahanteringen smidigare och säkrare, samtidigt som det minskar miljöpåverkan och kostnaderna för både kommunen och dess leverantörer.

Enligt lagen måste alla inköp som offentliga sektorn har upphandlat efter 2019 faktureras med e-faktura. Det innebär att det är ett krav att använda elektroniska fakturor för att fakturera dessa inköp. PDF är inte ett godkänt format som E-faktura.

InExchange

Sandvikens kommun samarbetar med InExchange när det gäller e-fakturor. Det innebär att du som leverantör kontaktar InExchange för att komma igång med att skicka e-fakturor till kommunen. För dig utan affärssystem eller med små faktura-volymer finns en kostnadsfri Web-tjänst för upp till 100 fakturor per år.

Om du vill skicka fakturor elektroniskt till Sandviken kommun, kontakta vår samarbetspartner på e-post: support@inexchange.se eller telefon: 0500-446360.

Kommunens fakturadress

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Sandvikens kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att skickas tillbaka till avsändaren.

På samtliga fakturor som skickas till kommunen ska fakturaadress skrivas enligt följande:

Sandvikens kommun
Fakturaenheten
…………förvaltningen (=förvaltning som gjort beställningen)
811 80  Sandviken

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Peppol-id

Peppol-id för Sandvikens kommun är: 0007:2120002346

GLN-kod

GLN-kod för Sandvikens kommun är: 7350085610001

Obligatoriska uppgifter på fakturor

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Sandviken kommun:

• Kommunens fakturaadress
• Leveransadress
• Kommunens beställare (namn och enhet)
• Fakturanummer eller OCR nummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Fakturabelopp
• Momsbelopp och tillämpad momssats
• Leverantörens plusgiro eller bankgiro
• Leverantörens adressuppgifter
• Leverantörens organisationsnummer
• Information om F-skatt
  
• Om köpet är gjort med rekvisition, ange rekvisitionsnumret
• Vilken vara/tjänst det gäller
• Mängd
• Avtalsnamn (om möjligt)
• Referenskod enligt nedan :

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om leverantören använder sig av ett factoringbolag måste det framgå tydligt på fakturan.

Betalningsvillkor

Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-2346

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000234601