Fakturor till Sandvikens kommun
Här får du som är leverantör information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Sandviken kommun.
Elektroniska fakturor
Sandvikens kommun arbetar aktivt för att öka användningen av elektroniska fakturor. Användningen av e-fakturor hjälper till att göra fakturahanteringen smidigare och säkrare, samtidigt som det minskar miljöpåverkan och kostnaderna för både kommunen och dess leverantörer.
Enligt lagen måste alla inköp som offentliga sektorn har upphandlat efter 2019 faktureras med e-faktura. Det innebär att det är ett krav att använda elektroniska fakturor för att fakturera dessa inköp. PDF är inte ett godkänt format som E-faktura.
Information om e-faktura och byte av VAN-operatör
Från 2024-09-01 har Sandvikens kommun CGI som VAN-operatör.
Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor. Observera att PDF-faktura inte räknas som e-faktura.
Kom ihåg att ange vår referens på fakturan, utan korrekt referens finns det risk för att vår handläggning av din faktura fördröjs. För godkända referenser och mer information kring faktura till Sandvikens kommun se vår hemsida, sandviken.se
Sandvikens kommun tar emot e-faktura i följande format: Peppol BIS Billing 3.0 och Svefaktura 1.0.
Ni som kan e-fakturera
Sandvikens kommun vill i första hand att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL. Sandviken kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002346. Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst och vårt parts-id är 2120002346.
Ni som inte kan e-fakturera
Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura kan ni kostnadsfritt fakturera oss via vår systemleverantörs fakturaportal. Kontakta oss så får ni en inbjudan med länk till leverantörsportalen.
Kontakta oss för frågor via E-post: ekonomikontoretsupport@sandviken.se
Kommunens fakturadress
För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Sandvikens kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att skickas tillbaka till avsändaren.
På samtliga fakturor som skickas till kommunen ska fakturaadress skrivas enligt följande:
Sandvikens kommun
Fakturaenheten
…………förvaltningen (=förvaltning som gjort beställningen)
811 80 Sandviken
Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.
Peppol-id
Peppol-id för Sandvikens kommun är: 0007:2120002346
Parts-id
Parts-id för Sandvikens kommun är 2120002346
Obligatoriska uppgifter på fakturor
Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Sandviken kommun:
- Kommunens fakturaadress
- Leveransadress
- Kommunens beställare (namn och enhet)
- Fakturanummer eller OCR nummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Fakturabelopp
- Momsbelopp och tillämpad momssats
- Leverantörens plusgiro eller bankgiro
- Leverantörens adressuppgifter
- Leverantörens organisationsnummer
- Information om F-skatt
- Om köpet är gjort med rekvisition, ange rekvisitionsnumret
- Vilken vara/tjänst det gäller
- Mängd
- Avtalsnamn (om möjligt)
- Referenskod enligt nedan :
Kod | Förvaltning |
---|---|
VGS | Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning |
IFO | Individ- och familjeomsorgsförvaltningen |
KOMM | Kommunstyrelseförvaltningen |
KOMMIF | Informationskontoret |
KOMMIN | Inköpskontoret |
KOMMIT | IT-kontoret |
KOMMKK | Kommunledningskontoret |
KOMMKO | Kommunskyddet |
KOMMMS | Medborgarservice |
KOMMPK | Personalkontoret |
KOMMSE | Servicekontoret |
KOMMTE | Tekniska kontoret |
KOMMEK | Ekonomikontoret |
KOMMNL | Näringslivskontoret |
KULT | Kultur- och fritidsförvaltningen |
KUNS | Kunskapsförvaltningen |
KUNSGR | Centralt grundskolan |
KUNSGRC | Centrala grundskoleområdet |
KUNSGRV | Västra grundskoleområdet |
KUNSGRS | Södra grundskoleområdet |
KUNSFS | Centralt förskolan |
KUNSFSC | Centrala förskoleområdet |
KUNSFSV | Västra förskoleområdet |
KUNSFSS | Södra förskoleområdet |
KUNSAGR | Anpassad grundskola |
KUNSKT | Kontor |
KUNSGY | Gymnasieskolan |
ARBE | Arbetslivsförvaltningen |
OMSO | Omsorgsförvaltningen |
Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.
Om leverantören använder sig av ett factoringbolag måste det framgå tydligt på fakturan.
Betalningsvillkor
Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.
Övriga uppgifter
Kommunens organisationsnummer är: 212000-2346
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000234601